- Categoría padre: Organigrama
- Categoría: Auditoría Interna
- Publicado el Martes, 06 Marzo 2012 19:57
- Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran.
- Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional.
- Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.
- Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Articulo 33 de la Ley General de Control Interno 8292.
- Categoría padre: Organigrama
- Categoría: Auditoría Interna
- Publicado el Martes, 06 Marzo 2012 17:45
Financiero:
Para el periodo 2012, se cuenta con una asignación presupuestaria de ¢85.564.143,93 y recurso humano consistente en Auditor Interno, dos Asistentes de Auditoria Interna y una Secretaria.
Personal:
- Vacante Auditor
- Lic Luis Gamboa Cabezas Asistente auditoria
- Licda. Luz Cubero Fernandez Asistente Auditoria
- Kimberly Soto Sanchez Secretaria
- Categoría padre: Organigrama
- Categoría: Auditoría Interna
- Publicado el Martes, 06 Marzo 2012 17:44
- Categoría padre: Organigrama
- Categoría: Auditoría Interna
- Publicado el Martes, 06 Marzo 2012 17:44
- Servicios de Auditoria: Evaluaciones de control interno, relaciones de hechos, denuncias penales).
- Servicios Preventivos: Asesoría, advertencia y legalización de libros.
Norma 1.1.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector Público.
- Categoría padre: Organigrama
- Categoría: Auditoría Interna
- Publicado el Martes, 06 Marzo 2012 17:44
Metas
- Cumplir al 100% con el plan anual de trabajo con el personal y recursos asignados durante el año 2012.
- Realizar una autoevaluacion anual en cumplimiento con el programa de aseguramiento de calidad de la gestión de la Auditoria Interna durante el primer semestre de 2012.
- Cumplir con el programa de seguimiento de recomendaciones de la Auditoria Interna y disposiciones de la Contraloría General de la República durante el año 2012.
